物资管理制度

物资管理制度篇1

　　公司仓库物资管理制度(八)

　　一、仓管人员对进仓物料必须严格检查物料的规格、质量和数量。发现与发票数量不符，以及规格、质量不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告进行处理。

　　二、经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记帐，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格，办理进仓手续后，所发生的一切物料短缺、变质、变型、霉烂等问题，均由仓库负责处理。

　　三、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准，方能领料。

　　四、为提高各部领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料事宜。

　　五、各部门领用物料的下月补给计划，应在月终前报送仓管部。临时补给物资必须提前‘天报送仓管部。

　　六、物料出仓，必须办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署、审批发货。仓库应及时记帐及送财务部一份。

　　七、仓管人员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。

　　八、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到帐、物、卡三相符。

　　九、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经领导批准，据以列帐，并报财务部一份。

　　十、为及时反映库存物资数额，配合供应部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部、采购部各一份。

　　十一、各项物资、材料均应制订最高储备量和最低储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，借以控制库存数量，以避免物资积压或供应短缺，而影响经营管理的正常进行。

　　十二、仓管部未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部负责。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部负责。

　　十三、公司物资管理制度，经总经理批准后，公司各部门均应遵照执行。

物资管理制度篇2

　　公司仓库物资管理制度(三)

　　二、做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”--无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”―――防潮、防冻、防压、反腐、防火、防盗。

　　三、保证物资管理的安全，严防贪污盗窃，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电。

　　四、物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。

　　五、物资出库发放必须严格执行发料，须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。

　　六、开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。

物资管理制度篇3

　　物业公司项目物资管理制度第一节 管理原则

　　一、为保证物资管理的规范和质量，按照勤俭持家，物尽其用的原则，严格控制管理好从物资的购入、保管、领用，特制定本管理制度。

　　二、加强财务物资管理，严防流失和浪费，严格财务审批制度，严格物资(用品)进、出登记，做到帐物相符。

　　三、物资只限于内部管理服务使用，私人物品不得纳入此管理范围。

　　第二节 物资采购

　　一、物资采购实行计划申报制度，每月由各部门提出物资采购计划，经部门负责人审核交财务部门统计后，经公司总经理审批后实施，临时采购，也应进行计划申购。

　　二、物资按应需采购，杜绝浪费和闲置，非公司统一采购一般各部门负责采购，办公用品及固定资产等有关物品统一由财务部按规定程序采购，专业物资采购需由专业使用部门人员陪同采购。

　　三、物资采购人员要经常了解市场信息，熟悉业务，购物时不允许个人私下交易吃回扣，一般购物价(在保证物资质量的前提下)应低于同类产品的市场零售价。

　　四、未经同意，不得私自采购物资，否则不给予财务报销，采购时要严格按计划采购，严禁盲目采购。

　　凡质量不合格或伪劣的产品，要及时办理退货、退款手续。

　　五、购入物资后，应首先到行政人事部凭发票与物品，经验收合格数量核对无误后，购物人在发票后签字，再办理领出手续。

　　特殊情况购入物品或物品已经使用上，无法验收的，须要发票后除购物人签字外，还须管部门负责人签字。

　　六、 购物发票要符合财务报销要求，明确购物单位名称、物品名称、数量、单价等项内容的填写，不得擅自个人更改发票。

　　七、凡数量较大或金额较高的市场采购而使用财务支票的，购物人要妥善保管好支票，不允许遗失或漏填金额和密码。

　　第三节 物资保管

　　一、物资保管由综合管理部统一实施，其他部门的仓库、物资保管，应造册登记好，定期检查，掌握物资库存情况。

　　二、保管人员必须认真履行职责，提高责任心，加强服务意识，做好管好物资。

　　及时建立健全物资登记帐册，做好物资进、出明细帐登记，做到帐物相符。

　　三、库存物品要分类贴上标签，码放整齐，保持库房内通道畅通无阻。

　　库房内要经常保持清洁、通风，不允许物品随意堆放，并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。

　　四、仓库内严禁无关人员进入。

　　离库前须关好门窗、电源。

　　发现问题及时报告，认真处理。

　　五、每月进行一次盘点，保证物资不缺损、不遗失。

　　六、各部门核定的财产(如桌、柜、椅、电脑、电话、宿舍用品、服务工具及其他办公用品等) 应妥善保管和爱护，并落实到人，因丢失、责任事故损坏应酌情赔偿。

　　临时需借用物品，应出示借条，并规定借用期限，经领导同意方可借用。

　　七、对于摄影胶卷、计算机软盘、摄像带、录音磁带等物品应由专人领取和保管，综合管理部门要求建立明细帐，不允许用于私自挪用。

　　第四节 物资的领取：

　　一、领取物资，首先由个人填写《领料单》，写明用途、物品名称、规格、数量等内容，经部室主任签字后到行政人事部领取。

　　二、特殊情况急需物品，可先由个人填写《领料单》，事后补齐上述手续。

　　三、领取物品时，双方清点物品和数量是否与《领料单》内容相符。

　　四、资料发放人员应询问清楚物资领用的使用范围、时间等情况，并建立物资领用台帐。

　　五、清洁、维修等工具、物品的领用应符合使用时间要求和原物抵换的方式进行。

　　六、常用消耗性办公用品(如笔、信笺等)，由领用人向部门主管提出申请，同意后到保管员处登记领用。

　　七、旧报纸、书刊及废旧物品等应统一交给行政人事部集中处理。

物资管理制度篇4

　　公司仓库物资管理制度

　　(三)

　　一、加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。

　　二、 做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”--无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”―――防潮、防冻、防压、反腐、防火、防盗。

　　三、 保证物资管理的安全，严防贪污盗窃，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电。

　　四、 物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。

　　五、 物资出库发放必须严格执行发料，须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。

　　六、 开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。

物资管理制度篇5

　　1 目的

　　为了规范废旧物资管理，特制定本制度。

　　2 范围

　　本制度规定了对已经过审批同意报废帐务处理的固定资产、工位器具、管理用具、产品、材料、工具等资产实物，加工造成的废料，加工产品不能利用的边角余料，钢屑、铁屑等的管理。

　　3 管理程序

　　3.1 废旧物资实物统一归口于生产部集中管理，所有废旧物资一律要求登记实物台帐。

　　3.2 废旧物资实物的入帐登记。

　　3.2.1 报废帐务处理的物资。

　　各物资归口管理部门，根据物资实际状况，对需报废帐务处理的物资应及时办理相关手续。已经过审批同意报废帐务处理的废旧物资实物，应与其他物资隔离管理。

　　3.2 。

　　1.1 提出书面申请，并根据资产名称、规格数量、单价、金额，填写“报废帐务处理物资清单”一式三份。

　　1.2 经鉴定部门签字后报分管经理审核，总经理

　　（或董事长）批准。

　　1.3 把签批“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签收。

　　1.4 把已签收的“报废帐务处理物资清单”交财务部、物资归口管理部门、生产部各一份。

　　1.5 财务部、物资归口管理部门根据“报废帐务处理物资清单”做帐务处理，生产部根据“报废

　　帐务处理物资清单”登记废旧物资实物台帐。

　　3.2.2 加工发生的废品材料

　　2.1 由车间把质检部开的“废品通知单”替代“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签

　　收。

　　3.2.2 。2单据传递及帐务处理同

　　1.4 、

　　1.5 的程序。

　　3.2.3 加工产品不能利用的边角余料

　　3.2.3 。1由车间根据实物情况填退料清单随同实物转交生产部签收。

　　3.2.3 。2单据传递及帐务处理同

　　3.2.4 钢屑、铁屑等废料直接归生产部管理。

　　3.3 废旧物资的处理

　　3.3.1 生产部应及时对废旧物资进行清理，合理利用使其尽快变现。

　　3.3.2 废旧物资清理

　　3.3 。

　　2.1 废旧物资的清理，统一由生产部根据清理方式(销售。回收利用等)填写“清理物资清单”一式二份。

　　2.2 清单内容包括： 资产名称、规格数量、清理单价、金额、部门负责人签字。

　　2.3 报总经理(或董事长)批准。

　　2.4 把审批后的清单反财务部一份， 做实物清理，同时减实物台帐。

　　2.5 废旧物资销售，必须经财务部收款后开出门证，方可出公司。

　　4考核

　　4.1 废旧物资管理不善，按直接经济损失考核责任人。

　　4.2 未经财务部开出门证， 废旧物资出公司的，。

物资管理制度篇6

　　快递公司物资管理制度

　　1、目的 为了厉行节约，杜绝浪费，有效控制办公用品，加强企业固定资产管理，降低管理成本，促进物资管理的规范化，特制订本制度。

　　2、职责

　　2.1物资归属管理部门为行政部。

　　2.2物资审核监管部门为财务部。

　　3、物资类别

　　3.1公司物资分为固定资产、低值易耗品两大类；低值易耗品又分为办公设备、办公文具及耗材用品两类。

　　3.2公司的物资凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上(含2000元)均列入公司的固定资产范围；公司的物资凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。

　　4、物资采购流程

　　4.1固定资产的采购：需求部门递交采购申请(填写《固定资产申购验收单》)部门经理审核--行政部查核--总经理审批--财务审批--公司采购

　　4.2低值易耗品采购：需求部门递交采购申请(填写《物品申购验收单》)--部门经理审核--行政部查核--总经理审批--财务审批--公司采购

　　5、使用管理

　　5.1固定资产使用：

　　5.1.1根据“谁领用、谁保管”原则；

　　5.1.2根据“谁损坏、谁赔偿”原则；

　　5.1.3督促各部门对固定资产进行日常清洁、保养和维护；

　　5.1.4严禁将固定资产占为己有或擅自改变设备用途，视情节予以处罚。

　　5.2无线巴枪的使用：

　　5.2.1无线巴枪隶属于公司财产，个人只拥有使用权，且不得随便转借他人使用。

　　5.2.2为方便公司对其管理，巴枪每人1把，并配有套腰包，方便携带。巴枪使用者有义务、有责任保证设备本身及其使用功能的完好，及时充电、防潮防9湿。切勿擅自拆卸，并保证外观的清洁，注意保养。

　　5.2.3为了方便、准确的对快件数据进行采集，巴枪使用者需正常使用其功能。若出现派件过程中，客户未签收而将此快件签收，私自上传数据或恶意抢签，一经查实，公司将对当事人处以100元/票的罚款。

　　5.2.4巴枪配套一张每月5元30mgprs流量包的手机卡(无语音、来电显示功能)，完全可以满足使用者，因而超流量所产生费用有使用者承担。

　　5.2.5使用人损坏、丢失巴枪，应及时上报。公司会定期对巴枪进行检查，经查处隐瞒不报者，公司追究其责任的同时，对当事人也会处以相应的罚款。

　　5.2.6巴枪价值较高，切勿损坏、丢失。若因设备本身原因无法正常使用的，公司负责修理；若因个人原因(如：保管不当、故意损害等)，维修费用由当事人承担；损害致无法修理的以及丢失设备的，由当事人全额赔偿。巴枪价值：2500元/把。

　　6.2低值易耗品使用：

　　6.2.1对办公设备，做好日常清洁维护，不得重摔重放。

　　6.2.2办公文具及耗材类用品，节约为本，不乱放乱扔，杜绝浪费。

　　7、检查行政部定期或不定期的对物资使用管理情况进行检查，发现隐患及时解决，发现问题及时处理，并定期通报各部门对物资使用管理情况。

　　8、本制度自颁布之日起实施。

物资管理制度篇7

　　物资总公司劳动人事管理制度

　　第一节 总则

　　第一条 为了加强公司劳动人事管理，根据《中外合资经营企业劳动人事管理暂行规定》和其它有关法规法律，制定本制度。

　　第二条 本制度制订的指导思想是：保障公司和员工的合法权益，充分发挥员工的积极性，提高工作效率和经济效益。

　　第三条 本制度适用于公司全体员工。

　　第四条 公司实行董事会领导下的总经理负责制。

　　第二节 公司用人

　　第五条 公司有权根据经营管理的需要自行设置机构并由董事会确定人员编制。

　　第六条 公司在征得当地劳动部门同意后可向社会公开招聘各种专业技术人才。

　　第七条 公司招聘的员工一律实行3个月的试用期。合格后发给胸号书，持证上岗。

　　第三节 劳动合同的订立、变更终止和解除

　　第八条 公司员工一律实行劳动合同制，根据国家有关法律、法规和公司制度由公司与员工经过平等协商，签订书面劳动合同书。劳动合同中应明确规定双方的责任、义务和权利，合同的有效期限工资待遇，以及变更、终止和解除劳动合同的条件。劳动合同经市劳动部门鉴证。一经签订，即受到法律保护，双方必须遵照执行。一方要求变更合同的有关条款时，应经双方协商同意。劳动合同期满，合同即告终止。经双方同意，可以续订合同。

　　第九条 公司劳动合同协议书的各项条款做为本制度的内容。不重复说明。

　　第十条 不愿与本公司签订(补签)劳动合同的员工，允许其在三个月内自谋出路，在此期间的待遇按待岗处理，发50%工资(不计奖金)；在此三个月期间须服从公司的工作安排，否则不予计发工资(不计奖金及各项福利)；三个月期满自动解除劳动关系。

　　第十一条 公司所聘用的原事业单位和国营、集体企业的在职职工，因工作或其它原因需离开公司时，经公司同意可以解除合同。

　　第四节 工资待遇

　　第十二条 公司员工的工资待遇，贯彻按劳分配的原则。员工的工资标准、工资形式，调资升级、奖励津贴等制度，由董事会决定。

　　第十三条 公司员工的平均工资标准不低于当地同行业条件相近的单位职工平均工资的120%。随着公司经济效益好坏逐步加以调整。

　　第十四条 公司员工建立“档案工资”即员工在原单位工作期间的工资等级、标准和在公司工作期间遇有国家统一调资、晋级时，经人事部门办理手续后记入本人档案，待员工调离公司或退休退职时，作为确定本人工资标准和计发退休、退职费的依据。

　　第十五条 公司总经理的工资待遇由董事会决定。其实得工资根据经济效益好坏，按照可以高于员工平均实得工资二至三倍的原则确定。

　　第五节 保险福利待遇

　　第十六条 公司招用的劳动合同制员工在职期间的保险、福利等待遇按照国家、省市有关规定执行。

　　第六节 劳动保护

　　第十七条 公司按国家、省和市劳动部门颁发的有关劳动保护的法律、法规办理，保障员工劳动(工作)中的安全和健康。

　　第十八条 公司执行国家规定的工时制度和公休、节假日制度，员工具体工作和休假制度，由公司根据经营情况自行确定。

　　第十九条 公司每年十一月安排员工进行全面体检。

　　第七节 奖惩

　　第二十条 公司对于做出优异成绩的员工，每月评选一名优秀员工、优秀队长、一个先进队组，并给予一定的物质奖励(优秀员工100元、优秀队长120元、先进队组200元)，也可报请政府有关部门，授予先进生产(工作)者、劳动模范等荣誉称号。

　　第二十一条 公司对违反公司有关规章制度，造成一定后果或损失的员工，可分别情况按公司规定给予批评教育、罚款、赔偿、行政处分，或辞退。

　　第八节 劳动争议

　　第二十二条 公司与员工发生劳动争议时，首先由员工同公司协商解决；协商无效的，可以向当地劳动争议仲裁机构申请仲裁，不服仲裁的可以向当地人民法院起诉。

　　第四章 考勤、请假及劳动纪律规定

　　一、考勤规定

　　1、为加强劳动纪律，强化劳动管理，各部门负责人要按实际出勤情况登记考勤，并于每月25日前将其报办公室。

　　2、员工如有请假，各部门必须在规定时间内将请假条及各种违纪情况说明一并附考勤后上报，请病假者需有医院开据的病假证明，否则一律按旷工处理。

　　3、职工出勤天数按实际工作日数为计算标准，各种假期期间公休日，均计入请假期内，其中有具体说明者除外。

　　4、考勤要实事求是，如发现谎报考勤者，按所谎报天数扣发考勤人和当事人当月奖金。

　　5、考勤填报必须及时、真实、清楚、详细，并有队长签字，否则无效。

　　二、请假制度

　　1、全体员工要牢固树立纪律观念，严格遵守纪律，做到坚守岗位，不迟到、不早退，有事请假，杜绝旷工。

　　2、请假者(指每月领薪人员)必须在上班前半小时向直接领导(队长、部门领导)当面请假，填写请假条(急、重病患者或特殊情况不能来公司当面请假的可由直接领导代填假条)经直接领导同意签字后在上班前报办公室按审批期限审核审批，只有同意准假后才视为有效。凡不按此规定办理和超过时限的一律视为旷工。

　　3、填写假条时，要按请假条的项目内容填写清楚、完整、真实，请病假人员上班时需上交正规医院诊断证明(小诊所证明无效)。否则按事假对待，弄虚作假者，一经查实，按旷工论处。

　　4、批假期限：两日内由办公室主任批准；三日(含)以上由总经理批准，不得越权。

　　5、请假类型

　　(一)请病假：

　　1、员工因非因工负伤需请病假者，应持有指定医院主治医生开据的休假证明，方可休假。如病情较重需到医院就诊或住院治疗，必须开据证明，公司总经理批准后方视有效。

　　2、员工休病假或住院治疗，超过医疗期的，按国家、省、市相关法规、规定执行。

　　(二)请事假：

　　1、员工因私事必须本人处理的可请事假，请事假必须经公司领导批准后，方可离岗。员工在事假期内发生疾病或非因工负伤者，仍按事假对待。

　　2、员工请假到外埠，假期满后仍需续假，应先用书信或电传向原批假部门及主管领导联系，说明申请续假理由和时间，补办续假手续。

　　(三)工伤假：

　　1、员工因工负伤后，由所在部门于事故发生后24小时内将“工伤事故报告”送交办公室主任审核，并与医院诊断证明一同报总经理批准就医或休养，否则不能按工伤假对待。

　　2、确定工伤后，办公室主任将根据诊断证明确定伤假时间，超过伤假期限，改按病假对待。

　　3、工伤住院期间每人每天伙食补助二元五角。如医院有伙食标准，由本人负担三分之一，单位负担三分之二。

　　(四)请婚假：

　　员工结婚符合《河北省计划生育条例》规定结婚的，可给婚假3天，晚婚奖励15天。

　　(五)请丧假：

　　员工的父母(包括养父母)配偶、子女(不包括出生不满月的婴儿)死亡或员工岳父母、公婆病故，经公司负责人批准可请丧假3天，如需去外地料理丧事的，可根据路程远近，另给路程假，请假天数超过3天按事假处理。

　　(六)探亲假：

　　1、在本单位工作满一年的外地正式员工，符合下列规定的可享受探亲假：

　　(1)员工探望配偶的，每年给予一方探亲假一次，假期为15天。

　　(2)未婚员工探望父母，原则上每年给假一次，假期为10天。如果因为工作需要，本单位当年不能给予假期，或者员工自愿两年探亲一次的，可以两年给假一次，假期为25天。

　　(3)已婚员工探望父母的，每四年给假一次，假期为20天。

　　2、探亲假原则上当年一次休完(已婚职工探父母假四年内一次休完)，第二年不再补假，另外根据实际需要另给路程假。

　　3、按规定享受探亲假的员工，其父母一年内累计探望员工达到或超过二十天，就不再享受探亲待遇，其父母的往返路费可按规定报销一次。

　　(七)休产假

　　正常产假90天(其中包括产前休假与产假合并计算)，实行晚育的奖励产假45天，在产假期间领取《独生子女父母光荣证》的增加奖励产假30天，生育难产或多胞台的(每多生育一婴儿)根据医院证明增加产假15天，晚育年龄的已婚育龄妇女，终身只享受一次晚育奖励。

　　(八)计划生育假：

　　1、接受节育手术后的节育假期：

　　(

　　1)放置宫内节育器，自手术日起休息2天，重体力劳动者，在术后一周内不作重劳动。

　　(2)取宫内节育器，当日休息1天(包括有尾丝节育器)

　　(3)输精管结扎，休息7天。

　　(4)输卵管结扎，休息21天。

　　2、接受人工流产和引产手术后的节育假期，依照接受手术时怀孕的月份确定休息时间：

　　(1)怀孕不满两个月的，休息20天。

　　(2)怀孕满两个月不满四个月的，休息30天。

　　(3)怀孕满四个月不满七个月的，休息42天。

　　(4)怀孕满七个月以上的，休息90天。

　　3、人工流产(引产)同时放置宫内节育器的，除人工流产(引产)手术假期外，增加两天，同时结扎输卵管的增加十天。

　　4、接受绝育手术确需其配偶护理的，给其配偶7至10天的护理假。

　　(九)函授学习假：

　　根据(86)冀办函字第186号文通知，结合本公司实际情况，凡本公司参加各类函授学习员工，原则上不得占用工作时间参加听课学习，考试期间给予照顾。

　　(十)法定假：

　　1、公司执行国家规定的下列节日休假：

　　(1)新年 放假一日 一月一日。

　　(2)春节 放假三日 农历正月初一、初二、初三。

　　(3)劳动节 放假三日 五月一日、二日、三日。

　　(4)国庆节 放假三日 十月一日、二日、三日。

　　2、上述四种假日，如适逢休息日，按公司通知执行。

　　(十一)因各种原因需早退者，必须先行办理请假手续(程序同上)，凡当班上岗不满4小时者的，当班按请假处理；上岗满4小时，不足8小时的，按上半个班对待。

　　(十二)凡因特殊原因本人提前请示，经批准迟到1小时之内的，一个月内首次可不作处理，自第二次起，累计按事假处理。

　　(十三)任何人请假须逐级办理请假手续，不得越级请假，也不得越级批假。

　　三、工作纪律处罚规定

　　a、一般性规定：

　　为维护公司正常的工作秩序，提高员工组织纪律观念，制定了本规定：

　　1、自觉遵守劳动纪律和工作纪律

　　1)、每位员工都必须自觉遵守劳动纪律和工作纪律、严格遵守作息时间。

　　2)、员工应按规定认真履行请销假制度，遵守公司各项规章制度。

　　2、严格按规定考核劳动(工作)纪律

　　(一)有下列违纪行为者，给予10-50元处罚：

　　1)、员工迟到一小时之内，扣罚10元；迟到时间每增加一小时加罚10元。

　　2)、到时间不工作或提前收工、聊天、串岗、脱岗(二十分钟以上但未离公司)、私自换岗、找人替岗、吃零食、洗衣服、洗澡、打闹、过分开玩笑、看电视、干私活等做与本职工作无关的事，每次扣罚30元。

　　3)、凡不按公司着装规定着装，或着装不整，限定十分钟内着装整齐后上岗，同时扣罚20元，超过10分钟者，加重扣罚10元。超过一小时，当天不得上岗，按旷工处理。

　　4)、凡交费车辆驶到岗亭前，收费(验票)员未提前打开窗户伸手者，每次扣罚50元。

　　5)、不按规定收费，收费标准与车型不符或未能及时发现通行票证与车型不符者，每次扣罚20元。

　　6)、做到文明用语，文明服务，不急不躁，耐心说服，讲究优质服务，如发现态度恶劣，语言污秽者每次扣罚20元。如发现打架斗殴者，无论何种原因，首先停职检查，待问题查清后按责任大小再作处理，不允许骂人和打人。

　　7)、交接班时，由收费队长负责组织所有人员列队上下岗，不得缺员，并做到队列整齐，严肃认真。如有嬉笑打闹，队列不整者，当事人扣罚20元，队长扣罚10元。除班车晚点的特殊情况外，上岗人员必须全部随队上岗，不能随队上岗者，按迟到处理。不能随队下岗者，应事先报告队长，否则，造成的一切后果由个人负责。

　　8)、当班者必须保证岗亭内外，站台道路等环境卫生，如有违反按《卫生检查标准》相关条款处理。

　　9)、每人就餐时间30分钟，超过规定时间每次扣罚10元。

　　(二)有下列违纪行为者扣罚30元，并免发当月奖金。

　　1)、在公司内打架斗殴、吵架、骂人的。(因打架造成的医疗费用，停工损失由肇事者自负)。

　　2)、凡拨弄事非，挑起事端，恶语伤人，攻击陷害他人者，经调查情况属实，作出书面检查，全公司通报。

　　3)、班中、班前饮酒，工作时间打扑克、下棋、睡觉，不服从领导分配和指挥的。

　　4)、无故停工四小时以下者(含四小时)。

　　5)、私自在公司出售物品者。

　　6)、不按规定执行交接班或班前、班后活动的及公司规定的其他应履行记录手续的主要责任者。

　　7)、监控室人员由于不能尽忠职守，不按规定作业，造成各种损失、或不能及时调看资料的，发现闲人入内，监控人员不加制止的。

　　(三)有下列违纪行为者扣罚50元，并免发当月奖金，并赔偿经济损失。

　　1)、未事先办理请假手续而缺勤的或班中有事外出不办理手续的一律按旷工论处，旷工一天以内的。

　　2)、无故停工四至八小时者(含八小时)。

　　3)、收费员野蛮拦车，有意损害车辆造成1000元以上损失的。

　　4)、利用工作之便吃、拿、卡、要者，并偿还所要金额。

　　5)、遗失及未及时上交应上交或保存的文件、工作记录资料的(如交接班记录)。

　　6)、在岗期间连续10分钟不在监控区域内出现的。

　　(四)有下列违纪行为者扣罚一百元，并免发当月奖金，并赔偿经济损失。。

　　1)、旷工一天以上，酌情给予行政处分。

　　2)、无故停工八小时以上者。

　　3)、违章工作给公司造成1000元经济损失以内的。

　　(五)有下列违纪行为者予以除名

　　1)、旷工十五天以上者(含十五天)。

　　2)、在班中睡觉次数超过3次、打扑克、下棋者、会客及从事与本职工作无关事情的。

　　3)、挑动他人停工者。

　　4)、偷拿公司物品者。

　　5)、贪污票款者。

　　6)、泄漏公司机密情节严重者或给公司造成1000元以上经济损失者。

　　7)、使用虚假凭证、票据、证件或虚构事实欺骗公司的。

　　b、收费人员违纪违章处罚规定

　　为加强对收费队伍的管理，严明纪律，促进依法收费，依法治站，对以下违章违纪行为，做出如下处罚规定：

　　一、利用各种手段贪污费款，除给予100-10000元经济处罚并收回贪污款外，一律解聘辞退或开除，触犯刑律的，移交司法机关处理。

　　凡有下列情况之一者，均视为贪污行为：

　　1、上岗时备用金大于或少于规定数额的；

　　2、在岗检查发现有长、短款，且未经经手人、队长、值班领导三级确认的；

　　3、利用各种手段收集、存放、倒卖、出售通行费票据的；

　　4、收款不给票或重复给票，且不登记的，不按规定处置废票和失误票的；

　　5、未经批准进行收费或使用他人工号收费的；

　　6、有意降低/抬高标准收费的；

　　7、车主交纳各种费款及罚款不如数记录上缴的；

　　8、经举报查实有贪污行为的。

　　二、收费人员违章违纪给工作造成损失，除给予100-500元经济处罚并赔偿经济损失外，视情节严重程度给予违纪处理，情节特别严重的给予解聘辞退处理，触犯刑律的，移交司法机关处理。

　　1、收受司机、车主钱物，放人情车的；

　　2、为搭乘车辆，替车主说情不交费、少交费的；

　　3、收费人员互相包庇，隐瞒真情，影响收费工作的；

　　4、收费人员擅自支付，借用或挪用费款的；

　　5、工作失职或违章操作，使设施、设备造成损失的；

　　三、收费人员违章违纪，有损交通形象，予以50-200元经济处罚，视情节严重程度给予违纪处理，情节特别严重的给予解聘辞退处理，触犯刑律的，移交司法机关处理。

　　1、进入收费区，不按规定着装的；

　　2、上岗人员不带胸号件、脱岗串岗、聊天打逗、吃零食、吸烟、亭内睡觉、携带手机、bp机的；

　　3、女同志上岗浓装艳抹，佩带首饰，男同志留长发、长须的；

　　4、疏导人员举止不端、不疏导，无指挥手势，对逃费车辆不拦截、不劝导、工作失职的；

　　5、发生矛盾采取过激行为，与车主斗殴造成不良影响的；

　　6、故意刁难

　　司机泄私愤的；

　　7、破坏团结、诬告他人、打架斗殴、偷盗、破坏公物的；

　　8、不按规定收费，自立收费项目，多收费、乱收费的；

　　9、不按规定超范围、越标准乱罚款的；

　　10、经社会举报、新闻曝光且查证属实的，要追究主要责任人的责任。

　　c：其他规定

　　1)、保护岗亭设施、公物、工具和用品，对损坏、丢失等现象责任不明者，由本队负责赔偿；有意损坏公物者，根据经济价值，全部赔偿，并视情节轻重给予违纪处分。

　　2)、泄漏公司机密或经济情报，情节较轻者，可调离原岗位，情节严重的给予辞退处理。

　　3)、各部门负责人对违纪人员未举报处罚者，视同违纪人员同等处罚。

　　4)、凡不服从本规定处罚无理取闹者，加倍处罚，情节严重者给予行政处分直至除名，触犯刑律的有司法机关处理。

　　5)、凡违纪一次者扣罚年终奖的30%；违纪二次者扣罚年终奖的60%；违纪三次者扣罚全部年终奖，同时给予解除劳动合同处理。

　　四、记录

物资管理制度篇8

　　建筑分公司物资管理制度

　　(一)提料人员安全装卸、搬运制度

　　1、装卸、搬运作业人员、认真执行安全操作规程，服从领导，听从调度指挥和有关工作人员密切配合，并做到“五懂”(懂装卸、搬运一般知识；懂箱件标记；懂器材性能；懂各种车辆负荷；懂安全操作规程)；“一会”(会使用装卸机具用具)。

　　2、装卸、搬运器材，要按器材性能、包装情况，箱件标记进行操作，以保证货物装卸质量和人、机的安全。凡装卸、搬运物资，都必须做到轻拿、轻放、不摔、不压、不损坏包装容器，五五化码放，整齐稳定，上盖下垫，确保工程物资不受损失。

　　3、搬运人员必须按标记进行装卸、搬运装卸。

　　4、凡装卸、搬运怕潮、怕光、怕晒的器材，必须做到上盖下垫，不损坏原包装。

　　5、凡装卸、搬运易碎品(水泥管、水泥电柱、高压瓷瓶)等，严禁挤、压、摔、碰的现象发生。

　　6、凡装卸、搬运有毒、腐蚀的物品，应备有必要的劳保用品，以防中毒、腐蚀皮肤等事故的发生。

　　7、凡装卸、搬运易燃、易爆等互相有影响的器材，应分开存放，不能混装。

　　8、配合机械作业或两人以上搬运物件，应严密组织、统一指挥、明确分工、互相协作配合，以免发生机械事故、人身事故或损坏器材事故。

　　9、凡属于装卸、搬运过程中造成的器材损坏、丢失应在现场记录，由事故责者签认，根据情节，按价赔偿或部分赔偿等处理。

　　(二)现场物资管理制度

　　加强施工现场的物资管理，对于减少损失和浪费，提高物资的利用律，降低工程成本有十分重要的意义，为此在施工现场要做到：

　　1、施工现场由项目部指派专职材料人员，负责现场的材料验收、使用、和管理等工作。

　　2、各项工程开工前，要求项目部生产技术部做好进料场地的平整、并有现场上料平面布置图。

　　3、按照生产计划，工程进度，施工项目部每月分旬提出主要大宗材料的进货计划，供物资资源部按计划、数量、时间合理组织提供施工材料。

　　4、现场大宗料严格按平面布置图上料堆放，防止二次倒运，做到砖成垛，砂石成方，怕潮的器材要上盖下垫。妥善处理。

　　5、加强施工现场的物资器材管理，做到处处精打细算，专料专用，每天及时清理料底。

　　6、每月截止25日按生产进度，以完工程实际使用数量，分项办理出库手续，及时真实的反映每月生产成本。

　　7、凡是工程量大的工地，为加强现场的物资管理，方便生产，物资资源部在施工现场设专人进行管理及时办理各种手续。

　　8、材料管理人员在施工现场，发现问题及时指出，并建议及时改正。9、工程竣工后，对于工程剩余器材及时进行清理盘点，办理退撂手续，做到工完了净场地清。施工材料按照工程预算和实耗数，负责工程材料的核销，做到及时准确。

　　10、对于工程竣工后的剩余材料，由分公司统一处理回收，不允许施工项目部擅自处理。

物资管理制度篇9

　　生效日期：

　　签发：

　　物品采购管理制度

　　第一章总则

　　一、目的

　　为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理(以下统称为物品采购)。

　　第二章采购权限和原则

　　一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。

　　其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。

　　二、采购原则

　　1询价比价原则

　　有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2一致性原则

　　采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

　　在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。

　　3低价搜索原则

　　采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

　　4廉洁原则

　　自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

　　严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　工作认真仔细，

　　5监督问责原则：

　　采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。

　　在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。

　　对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

　　第三章采购流程

　　一、采购申请：

　　1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件(例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件)等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品(例如办公设备、电脑、办公文具、劳

　　保等)的采购均由人事行政部负责。

　　2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购(例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等)。

　　3、物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

　　4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据进行采购。

　　5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。

　　二、询价比价议价：

　　每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。

　　所有采购务必按低价原则进行采购。

　　但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。

　　三、供应商选择：

　　1、具有合法经营主体者。

　　2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

　　3、信誉良好者。

　　4、其他客户认可的供应商。

　　四、采购合同签定及采购过程的完成。

　　1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。

　　2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。

　　五、验收入库：

　　当各类物品(文具、劳保用品除外)采购完后，需第一时间办理资产登记。

　　登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。

　　并在物品上贴上资产标签以便日常管理。

　　六、对帐付款：

　　第四章物品申领与保管

　　一、物品领用

　　1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。

　　2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。

　　3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。

　　4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。

物资管理制度篇10

　　物业公司关于资产(物资)报废管理制度为了加强对资产和各类物资的管理，特制定报废管理制度。

　　1、对于已达到使用寿命的资产和物资，如已失去原设计使用价值，但可转化为它用，要充分利用它的剩余价值；2、对于已无剩余使用价值的，如再使用将要影响到安全或浪费能源、影响形象等，即可办理报废；3、对于设备设施的报废须由维保部提出书面申请，交办公室组织相关人员评议确定后，报总经理核准；

　　4、对于各类工具的报废，由使用部门提出书面申请，交办公室组织相关人员评议确定后，报总经理核准；

　　5、对于劳保物品的报废，由相关部门提出申请，报办公室核定后，报总经理核准；

　　6、对于其他各类库存物资的报废，由保管员提出书面申请，交办公室组织相关人员评议确定后，报总经理核准；

　　7、经总经理批准后的报废资产和物资，由办公室组织相关人员到现场做销毁处理；

　　8、作为废品被收购的，其收入款项要及时、如数上交财务部；

　　9、对于已按程序报废的资产和物资等，保管员要及时做账务抵消处理。

物资管理制度篇11

　　物业公司项目物资管理制度

　　第一节 管理原则

　　四、未经同意，不得私自采购物资，否则不给予财务报销，采购时要严格按计划采购，严禁盲目采购。凡质量不合格或伪劣的产品，要及时办理退货、退款手续。

　　五、购入物资后，应首先到行政人事部凭发票与物品，经验收合格数量核对无误后，购物人在发票后签字，再办理领出手续。特殊情况购入物品或物品已经使用上，无法验收的，须要发票后除购物人签字外，还须管部门负责人签字。

　　二、保管人员必须认真履行职责，提高责任心，加强服务意识，做好管好物资。及时建立健全物资登记帐册，做好物资进、出明细帐登记，做到帐物相符。

　　三、库存物品要分类贴上标签，码放整齐，保持库房内通道畅通无阻。库房内要经常保持清洁、通风，不允许物品随意堆放，并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。

　　四、仓库内严禁无关人员进入。离库前须关好门窗、电源。发现问题及时报告，认真处理。

　　六、各部门核定的财产(如桌、柜、椅、电脑、电话、宿舍用品、服务工具及其他办公用品等) 应妥善保管和爱护，并落实到人，因丢失、责任事故损坏应酌情赔偿。临时需借用物品，应出示借条，并规定借用期限，经领导同意方可借用。

物资管理制度篇12

　　e公司物资库房管理制度

　　一、做好库房的管理工作，是满足生产的保证。库存物品的管理工作，在上级的领导下，实行分工管理，合理调配，节约使用，方便领用的原则。加强安全制度教育，重视库房管理工作。

　　二、每个库房设一名保管员，为各库房的安全，管理工作的直接责任人。要做到物资设备的精心保管，根据物品的不同性能和存放要求，加强对物品的分类管理，严防受潮，变质，锈蚀，溢散，损坏，丢失。非自然原因导致的物资设备的损坏，变质要追究当事人的责任。

　　三、物资入库(收料)，出库(发料)必须覆行严格的手续。入库手续中应有物资采购，验收部门签字，入库后应着手对具有日期，品名，规格，型号，质量级别，数量，单价，金额的物品明细帐进行记录。出库要认真填写《领料单》，重要物资的领用要求有库房主管，经理签字。

　　四、要不断改善库房条件，对不符合保管条件的库房要下决心改造，堵塞漏洞。库房物品的保管应科学化，做到定位存放，排列整齐，帐物对号，要导入fifo原则，便于收发和检查。

　　五、各库房无论何种类型，必须建立完整的帐卡，作为企业物资设备总帐的基本组成部分。各库房应做到每月点库一次(根据实际情况，也可每天一次！)，每半年进行一次大盘，并汇总上报，随时做到帐物必须相符(料帐一致性)。

　　六、为确保库房工作人员的安全与身心健康，库房要根据自己情况对易燃易爆物，烟，毒，粉尘，有毒气体，对放射性物质，高频电流，超高电压，对大幅度振动，强烈持续的噪音，对高温，高压，热辐射，极强光闪烁等各种场合及其有关设备，制定出严格的操作规章制度以及相应的劳动保护措施，并由安全技术员负责监督执行。

　　七、对于官僚主义，违章操作，玩忽职守，忽视安全而造成失火，被盗，严重污染，中毒，人身重大损伤，精密与贵重设备仪器损坏严重等重大事故时，库房保管员要保护好现场，并立即向当班主管及相关领导报告。争取在第一时间对事故要做出相关处理，按实际情况，情节重大的直到追究刑事责任。处理结果亦要逐级上报，对隐瞒不报及缩小或扩大事故真相者，应予严肃处理。

　　八、库房使用的化学药品，易燃易爆和剧毒危险品，要按规定设专用库房。使用时，须经库房当班主管及相关负责人签署意见，批准后方可领用。同时，要规定有专人使用，要有可靠的安全防范措施。

　　九、各种安全防范措施要准备齐全，各种安全规章制度要贴在墙上，各种安全设施不准任何人以任何借口借用或挪用。

　　十、5s也是库房管理的重点，需要每天细致化的清扫。保持库区的清洁。

物资管理制度篇13

　　企业(公司)物资消耗定额管理制度

　　□总则

　　(一)物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据。是产品成本核算和经济核算的基础。实行奶额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。

　　(二)物资消耗定额应在保证产品前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗定额。

　　□物资消耗定额的内容

　　(三)物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分：

　　工艺消耗定额：

　　1、主要原材料消耗定额

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