工作流程文字说明汇总范文

工作流程文字说明汇总范文篇1

　　各部门工作流程说明：

　　1、各部门工作配合：随着企业的不断发展，各个职能部门的不断发展壮大，为了不出现职责真空，找不到责任人，同时也不出现职责重叠，推诿扯皮，提高工作效率，各部门的职能划分就格外重要。每个部门都需要其他部门的配合，也必须配合其他部门，唯有各部门相互协作，整个企业才能维持运转。

　　2、技术部：

　　A、职责描述：技术部是企业生产的龙头，负责产品开发，生产工艺的制定与完善，标准材料表（BOM）及每工序人工单价表的制定，材料唯一名称与代码的编辑与审核，呆滞物料的开发利用。

　　B、须提供的服务：在产品开始生产前，向财务、仓库、采购、生产部提供BOM，向财务、生产部提供每工序人工单价表，向销售部提供报价资料，向品检部提供检验标准。

　　C、其他部门的配合：在产品开发、物料利用、BOM与人工单价表的制定过程中，需要生产部、采购部、品检部、财务部、仓库的工作支持。

　　3、生产部：

　　A、职责描述：生产部接到订单后，应依据客户的要求及本厂的实际情况，编制生产排程，并按生产排程组织产品生产，在生产过程中，控制材料损耗及降低人工成本，提高生产效率。

　　B、须提供的服务：生产部在产品生产15天前将生产排程提供给采购部、财务部、仓库，在生产领料前2天将领料单交仓库审单，产品入库时应提供入库单给仓库。每月2号前车间统计员应将上月车间盘点表、员工工资表、物资领用表、产品入库表交车间成本核算员。

　　C、其他部门的配合：仓库须提供材料收发日报表，技术部须提供BOM与每工序人工单价表，品检部须及时提供产品质检报告。

　　D、具体业务操作：在正常情况下，车间物料员提前二天填开领料单，注明领料部门，年月日，po#，产品名称、材料名称、规格、型号、单位、请领数量，车间主任签名，对于超计划领料，须生产部部长签字审批。各车间产品（或半成品）完工后，由车间统计员填写产成品（半成品）入库单（附品检报告）给仓库，仓库凭单收货。

　　E、单据流程：

　　a、生产领料单：一式四联，第一联由车间带回，第二联留仓库，第三联由仓库转交车间成本核算员，第四联由仓库转交采购员。

　　b、车间物料退仓单：由车间物料员填开红色领料单，该红色领料单一式四联，第一联由车间带回，第二联与质检报告一同给仓库，第三联与质检报告一起由仓库转交车间成本核算员。第四联与质检报告一起由仓库转交采购员。

　　c、半成品入库单：一式三联，第一联车间带回，第二联与质检报告一起留仓库，第三联与质检报告一起由仓库转交车间成本核算员。

　　d、产成品入库单：一式四联，第一联由车间带回，第二联与质检报告一起给仓库，第三联与质检报告一起由仓库转交车间成本核算员，第四联由成品仓转交销售部。

　　F、注意事项：对于车间需要返工的产品（或半成品），不论何种原因，车间只能填写红色入库单，以冲销前次入库的数量，而不能填写生产领料单。至于车间生产员工的计件工资问题，由车间出具报告，经品检部（品质原因）或技术部（工艺原因）签署意见后由总经理审批。

　　4、采购：

　　A、职责描述：降低材料采购成本，按时按质按量采购材料，保证生产的顺利进行。

　　B、须提供的服务：向财务、仓库、提供采购合同及委外加工合同，随时监控采购物料到厂时间，及时为财务部、仓库及生产部解决与供应商及委外厂商有关的问题（如往来对账、不良品退货与换货等）。

　　C、其他部门的配合：技术部须提供BOM，销售部须提供销售数量及出货时间，生产部须提供生产排程，仓库须提供物料收发日报表。

　　D、具体业务流程：根据客户订单及技术部的标准材料表，计算所需要的数量，再将库存现有的物料数量(由仓库提供)减去以后，最后确定需要采购的物料数量，发出采购单，同时将采购单分发给财务与仓库。对于委外加工业务发货仓库与收货仓库不是同一仓库时，应在委外加工合同中清楚注明发货仓库与收货仓库。

　　5、销售：

　　A、职责描述：销售部负责市场开拓、接订单及与客户有关事宜的跟踪，B、须提供的服务：向技术部提供有关产品的详细情况，向采购部提供销售订单数量，向财务部提供客户的信用及与货款结算有关的详细情况，向成品仓库提供销售产品出货审批单、出货装箱单，向报关员提供出货装箱单。

　　C、其他部门的配合：仓库须提供产品入库单、产品出库单及产品收发日报表，技术部须提供产品报价资料。财务部须提供有关货款结算资料。

　　6、报关：

　　A、职责描述：负责工厂进口材料的进口报关，出口产品的出口报关，进出口合同的签订，备案等，对执行完毕的合同应及时核销。

　　B、须提供的服务：向财务部提供进出口报关单，向仓库提供进口物资装箱单。

　　C、其他部门的配合：采购部须提供进口材料采购合同，销售部须提供出口产品装箱单及与报关有关的详细资料。

　　D、注意事项：每月结束，应将进出口合同的合同余料与财务部物料账进行核对，根据客户订单及进出口实际情况，做好材料进出口预算，掌握进出口报关时间，以免工厂物料账出现负数。合同核销后，与海关有关联的如进口报关单、出口报关单、进出口合同等资料应妥善保管。

　　7、仓库：

　　A、职责描述：仓库是公司专职从事物资收发、保管、调拨的部门，及时提供仓库物流信息、控制物资的进出仓、保护公司财产的安全与完整是仓库的天职。

　　B、须提供的服务：为供应商签收送货单、填开退货单及委外加工出库单，为生产车间签发领料单、签收退仓单及入库单。及时清点供应商送货及办理退货手续，监控车间的限额领料，及时清点车间成品及半成品的入库数量。原材料仓须向采购部、生产部、财务部提供材料收发日报表、材料进销存明细账、每月末材料盘点表；成品仓须向销售部、财务部提供产品收发日报表、进出存明细账、每月末产品盘点表。仓库须将有关单据及时传递给财务部、采购部、销售部。仓库每月须与财务部对账。

　　C、其他部门的配合：技术部须提供BOM，采购部须提供采购合同与委外加工合同，生产部须提供生产排程，销售部须提供销售产品出货审批单与装箱单，品检部须及时出具物料检验报告。

　　D、具体业务操作：仓库收到采购单、生产排程表后，应将仓库库位作整体规划，作好收货准备。货物到厂后，仓管员应认真将送货清单与采购单核对，并将送货清单与送货实物进行核对。如有出入，应将送货清单一式三联同时更改，目的就是保持送货单所有联次一致，杜绝今后与供应商对账时产生纠纷。仓库清点货物后，应立即填写原材料入库单，注明供货商、年月日、订单号、产品名称、材料名称、规格、型号、单位、数量，经手仓管员签字，仓库主管确认。事后检验为不良品的货物，仓库应填开原材料退仓单，并通知采购与供货商取得联系，尽快办理退货或换货。仓管员每天收货后应立即填写物料卡，并将材料入库单(退仓单)登记入账。根据工厂生产情况，需要外发加工的材料，仓库应填写外发加工出库单(外

　　发加工材料收回时应填写入库单)，注明加工厂家，订单号，品名，规格，单位，数量。生产部根据生产排程填开领料单，仓库对照生产排程及标准材料表，审单后发放物料，在领料单上填写实发数量并签名，领料员收到物料后签名确认。填写实发数量后，仓管员应立即记账与记卡，同时将财务联转交成本核算员（成本会计）进行生产成本核算。仓库每天应将所收物料进行汇总，编制物料收发日报表，注明日期，po#，供货商，物料名称，规格，型号，单位，数量，以及需注意事项，仓库发出的所有报表需由仓库主管确认后再发出。仓库的日报表必须在第二天的上午9点以前完成，遇有特殊情况必须提前报告。仓管员应经常将自己的原材料账与实物进行核对，以发现可能存在的问题。每月结束后应进行结账，入库及委外数量应与往来会计核对，领料数量应与成本核算员核对，总体上由总账会计进行把关。如果发现差异，应立即查找原因并解决它。仓库应每月自行进行盘点，以发现可能存在的问题，如材料破损，短缺，变质等。根据工厂生产的实际情况，每半年或一年进行一次大盘点，由财务部统一部署，仓库，采购，财务及生产部门统一对全厂所有物料进行一次全面清点，以发现可能存在的问题，并列明账与实物的差异，请求总经理批准后再进行账务处理。目前由仓管员与车间统计员的对账应取消，车间物料的控制由成本核算员在成本核算过程中进行。仓库的所有单据都必须按月按类别编流水码。材料入库单按类别编流水码，材料领料单、产品入库单按车间分别编流水码，委外加工出库单及入库单单独编流水码。

　　a、供应商送货单：一式三联，第一联仓库留存，第二联附在材料入库单后由仓库交往来会计，第三联退回供应商用于日后请款。

　　b、委外加工厂家送货单：一式三联，第一联仓库留存，第二联附在委外加工入库单后由仓库交往来会计，第三联退回委外加工厂家用于日后请款。

　　c、材料入库单：一式四联，第一联仓库留存，第二联交往来会计进行货款核算，第三联交往来会计与品检报告一同保存，作为日后付款的附件，第四联交采购员进行物料监控。d、委外加工入库单：一式四联，第一联仓库留存，第二联交往来会计进行外发加工费核算，第三联交由往来会计与品检报告一同保存，作为日后付款的附件，第四联交采购员进行委外物料监控。

　　e、委外加工出库单：一式四联，由对方厂家签字后，第一联仓库留存，第二联由仓库交往来会计进行委外加工费与材料费核算，第三联交委外厂家，第四联由仓库交采购员进行物料委外监控。

　　f、给供应商的退货单：一式四联，由对方厂家签字后，第一联仓库留存，第二联由仓库交往来会计进行货款冲减，第三联交供应商，第四联由仓库交采购员进行物料监控。g、给委外厂家的退货单：一式四联，由对方厂家签字后，第一联仓库留存，第二联由仓库交往来会计进行加工费冲减，第三联交委外厂家，第四联由仓库交采购员进行物料监控。F、注意事项：

　　a、供应商须按送货排程送货，车间须按生产排程限额领料。

　　b、所有物料的入库均需品检的确认，只有品检确认为合格品才能入库，当时能确认为不良品的货物应立即退货给供货商，当时不能确认的材料，仓库可先暂收，待品检确认后再行处理。

　　c、本公司的入库单为公司内部单据，不允许流出本公司。供应商应（委外厂家）在每月5号前出具上月对账单与本公司往来会计对账，不再与仓管员对账，如果供应商不能在每月5号前出具对账单，本公司财务部将顺延至下月挂往来，如此导致付款时间推后由供应商自行负责。供应商应凭采购单、本公司仓库签字盖章的送货清单及增值税发票一同交于往来会计，往来会计再将自行保存的材料入库单与品检报告一起核对，作为请款依据。

　　d、对于集团各事业部之间以及本事业部各仓库之间物资的调拨，需要改变目前各杂工

　　及司机不负责物资数量及不签收单据的做法，由于不能及时签单，导致转出仓库不能及时进行账务处理，如果收货仓库发现数量不对，将很难查清事实。所以，今后各仓库之间的物资调拨，应由货车司机在与发出仓管员清点数量后签字确认，同时，发出仓库仓管员应提供一本列明发出货物清单的软皮抄交司机，发出货物仓库仓管员应在清单上签字，发出仓库凭司机签收的调拨单作账务处理。司机将货物交调入仓库时应该与调入仓库仓管员进行货物数量交接，收货仓库仓管员应在司机提供的软皮抄货物清单上签字确认。签字后的软皮抄由司机带回给发出仓库仓管员查验，一本软皮抄用完后由发出仓库仓管员保存。

　　8、品检：

　　A、职责描述：虽然工作流程图中没有标出品检部的位置，但品检是公司产品质量的保护神，品检的工作应贯串到生产的每一个环节。从物料的到厂，生产及出货，作为企业生命的产品质量，随时都应有品检人员在把关。

　　B、须提供的服务：向仓库、采购、财务提供原物料及委外加工收回物料检验报告，向仓库、财务、生产车间提供完工产品及完工半成品检验报告，对于不良品检验报告，还须向供应商及委外加工厂家提供不良品检验报告。

　　C、其他部门的配合：仓库、生产车间须为品检部的工作提供现场支持。

　　D、具体业务流程：品检人员应主动到仓库及生产车间进行物料与产品质量检验，并及时出具质量检验报告。

　　a、原物料与委外加工件合格品检验报告：一式三联，第一联交仓库，第二联由仓库与入库单一起交往来会计，第三联品检部留存。

　　b、原材料与委外加工件的不合格品检验报告：一式五联，第一联给仓库作为退货依据，第二联交仓库与退货联一起转交往来会计作为扣款依据，第三联交仓库与退货单一起转交供应商，第四联交采购员，第五联品检部留存。

　　c、车间退仓不合格品检验报告：第一联交生产车间，第二联交车间与车间退仓单一起转交仓库，第三联交车间与车间退仓单一起转交仓库，再由仓库转交车间成本核算员，第四联交采购员，第五联品检部留存。

　　d、合格完工产品与半成品检验报告：一式四联，第一联交车间作为入库依据，第二联交车间转交仓库作为收货依据，第三联交车间转交车间成本核算员作生产成本核算依据，第四联品检部留存。

　　F、注意事项：对于原物料的检验，品检员必须出具品质检验报告，也就是说，往来会计在审核货款时，必须有品质检验报告，否则财务拒绝付款。对于完工产品入库前的检验，品检员必须填写完工产品入库检验报告，杜绝将不良品包装入库。对于生产车间退仓的不良品，品检部应分清责任归属，对于生产车间自行损坏的，不良品检验报告为对车间扣款的依据，对于供应商的问题，按原材料不合格品的程序办理。品检部在进行原材料检验过程中，应做好品检记录，为日后对供货商进行评价提供依据，品检员在对生产过程中的产品进行检验时，也应做好品检记录，为客观评价每个部门的工作提供依据。

工作流程文字说明汇总范文篇2

　　兼职流程说明

　　一、岗位名称：中文打字员，英文打字员

　　二、职位要求：打字速度快，认真细心，会使用WORD软件(可以不用排版，但是必须把小说的段落分开)。

　　三、工作职责：能在规定时间内，按要求完成打字任务

　　四、薪水待遇：无排版要求，错别字除外，中文278元/万字，英文288元/万词，2个标点符号算一个字。

　　五、工作地点：兼职可以在家完成 地区不限

　　① 该工作无地区限制，具体工作地点可自行安排。公司建议：兼职人员每天能抽出2-3个小时以上的工作时间，或者每天完成3千字左右的工作量。具体每天打多少字，根据个人情况自由决定，只要在规定时间内完成规定任务即可。

　　② 兼职人员主要录入手稿小说、哲学之类等，第一次兼职人员我们先寄小本的小说(5万字或 10万字)给你录，要求从收到材料当天开始计算，5万字的手稿在12天内将工作任务完成，在每次发放工作材料中，会注明完成任务的时间期限以及工作注意事项，我们的薪酬待遇。

　　③ 领取、手稿小说、哲学等，只要打字速度快就可以我们手稿都是通过 顺丰、EMS 快递送资料，公司规定领取资料都必须交押金5万字300元 10万字500元到公司，我处收到押金后即把手稿寄过去；兼职人员可以打1万字1万字结算工资的，押金在您录入完成手稿的时候返还

　　④ 本公司的录入手稿有中英文两种，未在邮件中或跟负责人说明要录入哪种文字者，都默认为中文。

　　⑤ 薪资结算以我们编辑部审核出的您录入的正确文字量为基数，凡错误的录入的字数不计算薪资之内，要用WORD的软件录入文字可

　　不用排版，小说段落要分好；录完之后把文件发到手稿上注明的邮箱即可，手稿寄回邮费公司负责

　　⑥ 审核标准：录入请统一使用word文档，文字统计按word里的字数统计为准。凡正确率达到96%的属于合格，可发放全额工资。若偶尔因特殊原因在规定时间内无法完成任务，请提前告知公司原因，公司根据个人情况可适当放宽1-3日。

　　我们要按照以下比例扣除：

　　正确率96%==支付 100%薪水

　　正确率90%==支付 90%薪水

　　正确率85%==支付80%薪水

　　第一次先交给您5万字的手稿（需要在12天之内完成）时间从稿件到手上开始算起。在每次给您的材料中我们都会写明提交的具体日期。我们通过邮箱接收您完成的文件，在规定期限内如果您完成任务随时可以上交。所有任务交齐后，公司在2小时之内结算薪水通过汇款形式发送到您的帐号上。

　　补充说明：很多应聘者建议我们把资料扫描后通过电子邮件发给合作者。在此说明，材料若是扫描的话会浪费大量的人力财力和时间，至少半天才能完成对每2万字的扫描，这样会严重影响公司工作效率。而且扫描压缩后总文件容量可达1G以上，无法通过电子邮件发送。对于作品资料明显错误处，不可擅自更改。录入即可，所有作品内容由本公司提供，编辑员不可随意修改，如有修改提议，要求必须书面申请 在此说明：凡应聘者即视为同意本公司的招聘流程，若有疑虑，或不满本公司的流程，可拒绝应聘

工作流程文字说明汇总范文篇3

　　一、拌合站工作流程

　　1.1拌合站工作流程

　　1、项目负责人应根据生产任务安排，提前一周提供《混凝土浇筑计划》，并通知拌和站和试验室，要注明混凝土的强度标号、使用部位、浇筑时间、浇筑方量、混凝土坍落度等要求。

　　2、拌和站接到混凝土浇筑任务后，根据安排及时组织各部门安排材料、车辆、生产人员。生产前应对搅拌设备运行情况、计量系统误差进行检查，及时排除隐患，保证生产的正常进行。试验室应依据试验结果和理论配合比制定施工配合比，核查各种材料质量，验证混凝土的和易性、可泵性、测试坍落度。

　　3、操作手在接到混凝土浇筑单和试验室下达的施工配料单后，应严格按照施工配料通知单输入配合比，在混凝土出现异常时，及时通知试验人员，严禁私自改动。在生产过程中及时填写《混凝土生产、运输记录表》。内容包括工地名称、浇筑部位、混凝土标号、混凝土的生产时间等内容，以便在施工出现问题时复查。

　　4、试验人员应首先对首盘混凝土进行坍落度、和易性等性能检测。根据高性能混凝土拌合性能检测频率的要求，在出机和入模前每50m3混凝土取样检验一次或每班或每一单元结构物至少2次的检测频率进行坍落度、和易性等性能检测。

　　5、在确认混凝土质量满足要求后，拌合站填写《混凝土发料单》，工地负责人对混凝土质量、数量等进行核对签认。司机返回拌合站后，发料单交给拌合站。拌合站每周汇总《混凝土运生产、输记录表》。

　　6、当施工现场因混凝土质量不合格拒绝接受时，司机应及时与拌合站和试验室取得联系，在现场试验人员的指导下进行调整，严禁擅自加水，更不能在拖泵上加水输送。

　　7、当现场确因混凝土不合格或剩余时，应及时通知拌合站，采取合理的处理措施。严禁随意乱倒，浪费混凝土。处理的原则有：

　　一、在确认混凝土强度等级、性能相同、符合设计要求时，调配至其他工点使用，但必须征得技术人员确认同意；

　　二、返回拌合站集中预制低一等级强度的混凝土构件；

　　三、降级使用，用于临建工程和附属工程。当用于附属工程时，须降低一个强度等级使用，并征得技术人员确认同意。

　　8、出料结束后由操作员对当天出料数据单以及出料实际配合比整理上交拌合站材料员，拌合站材料员对出料数据和原材使用量进行统计、记录并上交生产科。

　　9、生产结束后操作员对设备进行检查保养，有需要维修的地方及时维修，断电后安排专人对整机进行打扫、清理。

　　二、拌合站生产流程

　　2.1拌合站生产流程

　　1、拌合站接到生产任务后，第一时间通知相关人员、机械到位（试验员、操作员、砼运输车、装载机、民工），做好生产前准备。（1）实验员接到生产通知立即对原材进行相关实验，根据实验结果出示生产任务要求对应砼标号的配合比。

　　(2)操作员接到生产任务通知后立即开机对设备、微机进行检查、试运行，对搅拌主机、皮带进行空转试运行；对设备各个蝶阀、料门进行手动检查，保证动作灵活；对水以及外加剂管路进行手动检查，保证能没有管路不通；对水泥螺旋进行手动检查，保证不因螺旋内有水泥结块转不动。

　　（3）砼运输车司机在接到生产任务后立即对车辆进行检查，检查后立即开车到搅拌站等待打料。

　　（4）装载机司机在接到生产任务后立即对车辆进行检查，检查完成后把试验员检验合格的指定骨料上到骨料仓准备出料。

　　（5）民工在接到生产任务后立即到生产现场，配合操作员对设备进行检查；对生产过程中撒落的骨料和成品料及时清理，保证生产现场洁净；对需要加注润滑脂的润滑点及时加注润滑脂。

　　2、操作员对设备检查、运行正常后，对实验室提供的配合比砼标号进行核实，核实正确后输入电脑。开始生产首盘混凝土。

　　3、首盘混凝土生产结束后，由操作员和砼运输车司机配合试验员对首盘混凝土进行塌落度、和易性实验，不合格由试验员对配合比进行微调后再次实验，实验合格后正常生产，不合格成品料进行报废处理。

　　三、拌合站统计流程

　　3.1拌合站统计流程

　　1、进料时统计收到的票据、产品证书等要进行整理，将票据根据材料种类、供应商等分类汇总；以表格形式反映当天进料数量，单价，规格，供应商等详细情况并于次日将统计报表上报公司统计。

　　2、出料时及时准确跟踪出料种类，数量以及所出料的去处。对比出料的数量和所运车数。以便核对运输车队所运材料数量是否符合约定。

　　3、每天出料后及时核对库存原料的数量，对原材料的减少应及时上报，以便保证原材料的储备量。

　　4、每天统计机械用油数量，将其以车为单位汇总整理。将此次数据和以往数据对比，看每天、每车的用油数量是否真实。发现问题的及时问明原因，没有问题的将整理的数据于次日上报公司会计。

　　5、统计应统计好每天就餐人数，以便监督伙食费的支出是否符合标准。

　　6、统计应将上报的人员机械出勤情况准确记录，问明人员工资和机械单价，及时计算人员工资和机械台班情况，以便机械、人工或成本核算时及时提供参考数据。

　　7、机械，人员退场需要结算的，及时打好结算单并找项目经理签字，项目经理同意的找车主，员工签字。项目经理不同意的，按经理所定单价进行结算。统计所做结算单即为日后结算付款凭证，因结算单数据错误给公司早成损失的，统计负全责并赔偿公司损失。

　　四、质量控制流程

　　4.1原材料质量控制流程

　　1、料源地的选择及质量监控。由材料科、试验室、生产科和拌合站联合对料源地进行实地考查，抽样检测，确定合格的料源地。在生产过程中材料科根据料源供货情况，不定期到各料源地了解材料的生产能力、质量状况，保证有充足、合格的材料供应。必要时派人进驻源头，杜绝不合格材料装车。、材料进场。材料（包括水泥、外加剂、砂石料等）进场后，经试验员目测合格后可先卸货并标识，索取质量证明书（产品合格证），材料员应建立相应的物资进货台帐，注明进料的时间、品种、厂家、吨数等。达到一个检验批时通知拌和站试验室进行抽样检验。试验室应根据试验结果建立相应的试验检测台帐，检测结果完成后第一时间通知材料科。材料员应根据试验室反馈的试验结果，对材料进行重新标识或清场处理。

　　3、材料使用。材料科根据试验室试验反馈的试验结果，执行先进先用的原则，通知拌合站安排生产，严禁材料未检先用。拌合站应根据每天的生产情况建立相应的物资消耗台帐，能够说明每批物资的使用情况，以备日后进行质量追溯。

　　4.2混凝土质量控制流程

　　1、拌合站接到现场监理签认的混凝土浇筑令，拌合站、试验室开始生产前准备工作。拌合站操作员检查设备运转是否正常。

　　2、试验室测试骨料的颗粒级配、含水率等，换算施工配合比，试验驻站监理见证试验过程。驻站试验监理签认混凝土配料通知单，确认无误后签字，发拌合站。

　　3、试验室人员和驻站试验监理共同监督拌合站操作员正确输入施工配合比数据，并监督操作员正确设定混凝土拌合时间。

　　4、试验员和操作员共同对首盘混凝土拌合物性能检测，试验监理见证试验过程。试验结果合格，正常生产，首车混凝土出站前驻站试验监理随时抽取现场混凝土性能，保证混凝土处于受控状态。

　　5、如不合格，对配合比依据规范要求进行微调。调整后的配合比重新出具配料单，并由驻站试验监理签字。调整后的配合比再次进行拌合物性能检测。

　　6、首车混凝土到达现场后，由现场技术员对各项性能检测，经施工员和现场监理见证合格后使用，不合格退场。

　　4.3水稳混凝土质量控制流程

　　1、拌合站接到现场监理签认的水稳出料令，拌合站、试验室开始生产前准备工作。拌合站操作员检查设备运转是否正常。

　　2、试验室测试骨料的颗粒级配、含水率等，换算施工配合比，试验驻站监理见证试验过程。驻站试验监理签认水稳碎石配料通知单，确认无误后签字，发拌合站。

　　3、试验室人员和驻站试验监理共同监督拌合站操作员正确输入施工配合比数据。

　　4、试验员和操作员共同对首车水稳碎石的水泥含量和含水量进行检测，试验监理见证试验过程。试验结果合格，正常生产，首车水稳碎石出站前驻站试验监理随时抽取现场水稳碎石，并做含水量和水泥含量实验，保证混凝土处于受控状态。

　　6、首车水稳碎石到达现场后，现场技术员对水稳碎石进行实验检测，经施工员和现场监理见证合格后使用，不合格退场。

　　五、安全控制流程

　　5.1安全控制流程

　　1、安全生产目标；

　　① 杜绝因工死亡与重伤 ② 控制轻伤频率6‰以下 ③ 时消除重大事故隐患，隐患及时整改率95%以上 ④ 扬尘、噪声控制在国家标准范围内 ⑤ 不发生火灾、中毒和重大机械损坏事故

　　2、安全生产责任制；

　　明确拌合站相关人员的分工职责，严格实行责任制度；包括：站长职责、操作员职责、机械手职责、罐车司机职责和民工职责。

　　3、安全管理要点包括安全培训记录，相关人员要求持证上岗。

　　4、安全生产培训；

　　组织拌合站人员进行《安全知识须知》、《拌合站安全技术操作规程》、《安全规程标准》等进行培训学习；制定《拌合站急救预案》并进行现场演练。

　　5、安全技术交底；

　　针对不同工作岗位，整理制作《安全技术交底书》，明确技术要求特点，做到安全操作、施工。

　　6、安全检查；

　　根据规章制度，定期组织安全检查，特别是对机械设备、安全防护设施和操作行为进行检查，及时消除安全隐患。

　　7、伤亡事故处理；

　　发生安全事故时，按照急救预案抢救伤员，根据事故严重程度上报公司相关领导；学习是成就事业的基石

　　同时组织人员保护好现场，以便展开对事故调查和事故分析。最后根据事故处理结果和对事故的分析情况，制定相关措施，坚决杜绝类似事故的发生，向公司提交调查报告。

工作流程文字说明汇总范文篇4

　　四通设计师工作流程详细说明

　　1.店面接待来访客户： 1)主动迎接，致意。

　　2)寻问装修意向；登记客户信息《客户登记表》；介绍公司优势；展示宣传图片；

　　3)如客户装修意向明确，即根据客户要求，到现场量房，给出装修概算（3日内），或根据沟通情况给出（最多）一张效果图。4)客户确认装修概算后，如进一步要求继续设计，应向客户收取设计定金，填写《收款收据》并向客户做出明确解释。5)客户交纳设计定金后，与客户约好看方案时间，全面展开设计。2.现场量房：

　　1)详细填写《量房登记表》

　　2)按约定时间提前到达量房现场。如果是业务员发展的客户，应先与业务员接洽，交接客户登记信息（任务交接单），了解客户的基本情况后，共同量房。

　　3)现场了解、记录客户要求，交流设计构思，全面测量房间实际尺寸。

　　4)约定看方案时间（3-7日内）。3.完成设计方案

　　1)向设计部主管登记设计任务。2)填写《客户信息登记表》，根据客户分析，进行方案设计和预算报价。

　　3)根据客户要求，在限定时间内完成相应的设计效果图，工程预算，工程施工图。

　　4)设计方案与客户见面前先送设计部主管审核。

　　5)主动与客户联系，约定时间，请客户来公司设计部洽谈设计方案。

　　6)送走客户后，4小时内向设计部主管汇报洽谈结果。4.签订装修合同

　　1)设计方案送设计部主管审核合格后，与客户约定签合同时间。合同签订地点为公司设计部。

　　2)合同签订时务必与客户明确开工日期（一般控制在三日后，七日内）；告知客户开工前应做的准备工作；督促客户于材料进场前必须交纳工程首期款。

　　3)签订合同同时，应让客户在效果图、施工图、预算报价、合附 加条款上签字。并将合同文本交财务部存档，将效果图、施工图、预算报价按实际需要数量，填写《**工程开工通知单》，一并交到工程部。

　　4)准备现场展板。

　　5.主持施工的现场交底、放线（施工监理组织）

　　与施工监理（或工长）约定时间到施工现场交底、放线。设计师应跟工长明确如下事项：

　　1)讲明设计意图和重点部位的设计要求。2)讲明色彩、风格和装饰效果要求。

　　3)讲明对材料的具体使用要求，包括对甲方提供的材料。4)交底完成后在《现场交底纪录》签字确认。6.跟踪施工过程

　　1)对施工人员反映的影响到施工的设计问题4小时内做出反应，24小时到达现场协助解决，填写《施工跟踪单》。跟踪单24小时内上交设计部主管。

　　2)主持施工中的设计变更，与甲方确认变更后的图纸、报价、工期（变更部分须有甲方签字为有效）。

　　3）协调客户关系，协助施工监理向客户催缴工程中期款和尾款。

爱可网分享地址：http://www.ik35.com/wm/101032.html