最新公司主要工作流程

最新公司主要工作流程篇1

　　公司各部门工作流程

　　一、综合部

　　（一）工作流程

　　1、综合部下属人事、采购、后勤、仓库、门卫、食堂、保洁、保卫，各所属部门的一切事宜需经综合部办理，未经许可，不得擅自处理，否则后果自负。

　　2、公司所有的采购、供应的事宜，由供应部负责。

　　3、各部门、各岗位在无人的情况下，必须指定或委托他人负责。

　　4、任何部门的应酬事宜，必须向公司总经理申报；总经理不在时，向副总经理申报。

　　5、完善及档案的存档。

　　（二）招聘流程

　　1、普通员工：部门申请 → 综合部招聘 → 面试 → 公司规章制度学习→ 工作岗位的培训→ 上岗

　　2、管理级： 综合部招聘 → 总经理面试 → 公司规章制度学习→ 工作岗位的培训 → 上岗

　　（三）离职流程

　　1、普通员工：辞职报告 → 部门主管签字 →总经理或董事长签字→报综合部 → 工作交接 → 财务核算→离职

　　2、管理级： 辞职报告 → 总经理或董事长签字 → 报

　　综合部 → 工作交接 →财务核算 → 离职

　　（四）请假、调岗、变动工作流程

　　1、综合部、财务部、企划部、销售部、售后部：书面报告→部门主管签字→综合部主管签字→分管副总经理签字→总经理或董事长签字→综合部存档

　　2、生产部：书面报告→班组长签字→车间主任（工段长）签字→生产部经理审批→总经理或董事长签字→综合部存档

　　（五）报领、采购流程

　　各部门填写报领及采购申请单→各部门经理签字→综合部审核签字→总经理或董事长签字→综合部联系供应单位→采购部采购→供应单位供货→综合部验收清点→各部门报领→财务部核算结账

　　（六）用餐接待流程

　　各部门来客登记→接待人填写申请单→部门经理签字→综合部审核签字→董事长或总经理签字→财务审核支钱→报销或财务核算结账。

　　（七）付款流程

　　采购部采购→开付款通知单 → 申请部门主管签字 →综合部审核签字→总经理或董事长签字 → 财务部核算结账

　　（八）费用报销流程

　　报销人填写报销凭证 →部门主管签字 →总经理或董事长签字 →财务部审核签字后付款

　　(九）借款流程借款人申请 → 部门主管签字 → 总经理签字 →财务部付款

　　二、生产工作流程

　　1、生产安排：由销售部报生产计划 →供应采购→生产部安排生产

　　2、生产的执行情况必须采取书面形式，所有生产的变动执行由生产部负责

　　3、各部门在领用和采购时都要完善手续：开领料单 → 部门主管签字 → 领料开采购申请单 → 部门主管审批 → 供应部执行 →入库验收 → 凭入库单到财务部结算

　　以上各项财务部门负责监督、检查、寻价，董事长或总经理不在时，由指定副总经理签字，或事后补签，但应事先电话报董事长或总经理。

最新公司主要工作流程篇2

　　建筑公司工作流程

　　办公室：

　　办公用品申请：填写申请表→主任签字→总经理签字→总办。办公室领回：到总办核对申请办公用品签字领回→入库→发放各科室登记。

　　上报政府相关部门材料：组卷→总经理审阅→（关于人事）总办主任审阅→上报。

　　用章申请：填写申请单→主管领导签字→总经理签字→盖章（刘超）请款申请：填写申请单→主管领导签字→总经理签字→（关于人事）总办主任→财务总监→董事长。

　　接收文件：填写来文记录→传达总经理(或相关部门)→存档。发放文件：起草打印→总经理审阅→下发文件。

　　会议安排：通知相关人→布置会场→会议记录→清理会场。各科室请假：填写请假条→（2天以下）主管领导签字→（3天以上）总经理签字。

　　预算员：

　　每月督促工地上报工程量→预算核实→上报技术总工。洽商签证文件签收→上报技术总工

　　图纸变更、质量、进度、工程变更情况→上报技术总工。技术处资料员：

　　cad制图→技术总工

　　工程资料收、发→技术总工

　　保存各工程文件→存档

　　技术总工：

　　负责工地工程的一切工作（质量、进度、成本）→上报总经理→集团副总→董事长（拿不准是事）

　　组织编制各种技术措施、方案、降低成本方案计划→总经理审阅→集团副总→（不能解决的）董事长。

　　组织相关人员熟悉图纸、参加图纸会审→结果上报总经理。组织设计检查→验收→结果上报总经理

　　工程质量标准→质量事故的调查及处理、技术问题→上报总经理→集团副总

　　安全科：

　　设备备案→办公室协助（有需要）→上报总经理→填写请款单→财务支款→到相关部门办理。

　　工伤事故发生→取证调查→上报办公室报险→总经理

　　施工现场搭设各种架子、临时用电、各类机械、机具设备、安全防护装置的管理与手续的办理。

　　材料会计：

　　工地库房、大库、外租赁站→结算→建立台账→入账→统计报表→上报财务科长→财务总监。

　　财务科长：

　　经济合同、协议签订→财务总监→执行。成本计划→成本控制→上报财务总监 费用支出明细账→统筹安排→上报总监。

　　项目经理：

　　负责工地全面工作

　　各种证件、手续、办公用品等申请→办公室

　　技术质量、工程验收→技术总工→（处理不了）总经理 安全管理、文明施工→安全科→（处理不了）总经理

　　设备备案→安全科

　　设备管理、维修保养→设备科

　　各种材料适用→填写申请单→总经理签字→签订供应合同→供应科

　　技术员：

　　施工检查、结构预检、结构验收、竣工预检、竣工验收等工作→（有问题）项目经理→总工

　　实验工作、测量、放线工作→报告项目经理

　　资料员：

　　接收工地文件→项目经理审阅

　　资料整理、归类、登记、分类存档。

　　做整个工地的资料。

　　设备科：

　　设备保养→填写请款单→总经理签字→财务总监签字→董事长签字。

　　外租设备进场→总经理→董事长

　　设备维修→填写维修单→总经理签字→采购部购买零件

最新公司主要工作流程篇3

　　一、接到业务订单后，由设计部经理根据每个设计师实际接单情况指定设计师，登记后统一派发设计订单到现场量尺并与客户作前期交底（要求测量准确、与客户沟通详尽）。之后设计师要将记录详细、工整的设计订单交回市场部经理记录备案，并将此单客户具体装修意想及时向设计部经理汇报。订单备案后，市场部经理及时将（白联）交设计部经理、（粉联）交设计师。设计部经理须根据实际客户情况，分析研究确定设计方案，要求按时、保质的将各种所需图纸、工程预算完成，以最大限度避免无谓跑单现象的发生。一经确定的最终合同内容、工程预算，未经总经理签字同意不得再行改动。

　　二、与客户签订合同后，由工程部经理按照公司统一制定的发包定额，确定工长人选及工程发包价格，经总经理审核签字批准与工长签订工程发包协议。工程部经理应负责监督施工监理及时将公司与客户、工长施工中须签字确认的各项单据、表格、制度落实到位，如发生漏签、漏项的将追究当事人的责任。

　　三、与客户签订合同后，由工程部将工程总造价、进度款收款时间、工程发包价格通知财务部，并配合财务部掌握工程进度款收款、发放的时间。所有工程进度款发放，须有客户、巡检签字的验收单，由工程部经理、财务部审核，总经理签字批准后方可发放。

　　四、为了便于管理和杜决办公耗材的浪费，公司决定所有合同、协议、制度等文件及施工图、效果图由公司派专人负责统一打印领用，并整理记录归档。

　　五、所有员工要以公司利益为重，对待工作要认真负责，服从领导的统一工作安排，不得以任何理由推脱、拒绝下达的工作安排。

　　六、所有员工的病假、事假须经主管经理同意，总经理签字批准方可休假。

　　银昌装饰装修工程有限公司

最新公司主要工作流程篇4

　　工作流程

　　1、合理化建议流程：

　　2、会议流程：

　　3、费用报销流程：

　　4、集团卡申请流程：

　　5、档案借阅流程：

　　6、办公用品申报流程：

　　7、网络、通讯管理流程：

　　8、印章使用管理流程：

　　9、招聘流程：

　　10、人才录用流程：

　　11、入职流程

　　12、转正流程

　　13、离职流程：

　　14、培训流程：

　　15、合同管理流程：

　　16、成本管理流程：

　　1）后勤办公成本管理流程：

　　17、结算付款流程：

　　18、资产维修流程：

　　19、采购流程：

　　1）后勤办公采购流程：

　　2）项目采购流程：

　　20、出入库流程 1）入库流程

　　2）出库流程

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